Implementación de circuito de Pre-reparto de Ordenes de Venta
Implementación de definición de Artículos que llevan Lote/Serie
Implementación de circuitos en todos los comprobantes para llevar Lote/Serie
Implementación de modificación grupal de Lote/Serie en Ordenes de Venta (pesaje de productos e impresión de etiquetas)
implementación de consulta de saldos de stock para Lote/Serie y movimientos de stock Lote/Serie
Transferencia de Fondos: Se pueden transferir Cheques de Terceros rechazados
Transferencia de Fondos: Se puede definir el Número de caja origen
Vale de Egreso, Vale de Ingreso, Canje de Fondo, Vale a Rendir y Devolución de Vale a Rendir: agregado campo Nota (formularios y reportes standard)
Exportar Consultas Predefinidas: Se agregó la consulta Sumas y Saldos
Facturación de Ordenes de Venta y Remitos a Cliente: La facturación es ordenada alfabeticamente por Nombre Comercial
Anulación de Ordenes de Compra: Agregada columna Número de Orden de compra (comprobante de origen)
Mejoras en logging de Conteo de Stock
En los comprobantes Débito Bancario, Crédito Bancario y Liquidación de Valores, se sugiere como Punto de Venta el valor 1. Útil para empresas que exportan al aplicativo CITI Compras.
En los comprobantes Débito Bancario, Crédito Bancario, Presentación de Valores y Liquidación de Valores, agregado el campo Talonario
Exportación aplicativo "AFIP Retenciones de Ganancias sufridas": se genera para la versión 10.0r0
Nota de Crédito Proveedor: Agregada funcionalidad para enlazar a múltiples Remitos
Artículo: Nuevo mensaje al ingresar un código de barra que avisa cuando el código ya existe, indicando el Artículo en cuestión
Artículo: Se controla que los datos de en Proveedores para el Proveedor actual sean consistentes a los definidos en el encabezado
Implementación de exportación de archivo para CODENE
Nuevo permiso de acción para controlar el borrado de pedidos móviles en Nexion Smart ERP
Asistente de generación de Remito desde Factura: Se puede tildar 'Agregar a Remito Actual' y así el usuario puede seleccionar un depósito distinto al asignado en el Talonario de origen
Facturacion de Ordenes de Venta: Se producen varias Facturas cuando la cantidad de items sobrepasa el máximo permitido por el Talonario de Factura
Historial de cambios: Ahora va directamente a la web de Nexion Software, consultando los cambios hasta la versión instalada
Recepción de Mercadería de Proveedor: Agregado el campo de Vehiculo
Control de Stock: El Déposito tiene un campo Fecha de Cierre, se controla según último conteo de stock, o X días anteriores o posteriores a la fecha actual, para permitir modificar, agregar o borrar un movimiento (comprobante) de stock
Consulta de Reparto: Agregado informe Pre-Reparto de Pedido - Lote / Serie (Id: 695) a Información Relacionada
Hoja de Ruta: Implementado aviso cuando ya se ha cargado un número de Remito de Cliente
Habilitada personalización de columnas en grillas de todo el sistema
Browse de Usuarios: Deshabilitado botón Borrar
Consulta de Precios de Venta: Arreglos varios en visor de imagenes de Artículo
Informe Lista de Precios - Por Clasificador - Rubro de Artículos (Id: 689)
Informe Pre-Reparto de Ordenes de Venta (Id: 690)
Informe Lote-Serie - Por Rubro de Artículos (Id: 691)
Informe Stock Lote - Serie - Por Rubros de Artículo (Id: 692)
Informe Plan de Cuentas - Rubricado - Hoja A4 (Id: 694)
Informe Pre-Reparto de Pedidos - Por Lote / Serie (Id: 695)
Informe Pre-Reparto de Pedidos - Totales por Artículos con peso (Id: 696)
Informe Pre-Reparto - Analítico por Cliente - Con Stock Base (Id: 697)
Informe Pre-Reparto - Totales por Artículos - Con Stock Base (Id: 698)
Informe Lista de Precios (Por Familia - Rubro) - Precio UM Pred. Venta Con Iva (Id: 699)
Informe Remitos a Clientes - Por Fecha - Simple (Id: 23): Se agregaron los campos Fecha y Nro. reparto
Informe Id: 255: se agregó la columna Remito de la Hoja de Ruta
Informe Ventas por Rubro - Ranking: se agregó la columna % acumulado de ventas
Fixes
Artículo: Al modificar un artículo, se puede producir una excepción al intentar visualizar la solapa Precios, cuando no está definido el proveedor actual
Artículo: Si se borra un proveedor que no es el actual, se produce una excepción
Artículo: Editar los precios de un proveedor, y luego click en Cancelar, no cancela los cambios realizados
Browse de Clasificador: No funciona el buscador por Nombre y por Código
Browse de Proveedor: Devuelve el Código en vez del Nombre Comercial en la selección de una lista (consultas por pantalla e informes)
Retención de Ganancias: Sólo tener en cuenta comprobantes de la misma clase que la Orden de Pago
Informar mejor excepciones CantidadEsMultiploDe
Nota de Débito Proveedor: Nunca imprime al guardar el comprobante aún definiendo el formulario de impresión en el Talonario
Arreglado aviso de Código de Barra existente en el proceso de Importación de Artículos
Nota de Crédito a Cliente: Total a cancelar calculado incorrectamente, cuando se hace con medios de pagos parciales
Fixes en el largo del nombre de los meses del ejercicio en Libro Diario.
Nota de Crédito desde Factura: al realizar la secuencia de cargar un cliente inscripto y luego un cliente no inscripto, queda mal asignado el Talonario
Remito a Cliente, Orden de Venta, Factura a Cliente, Nota de Débito a Cliente y Nota de Crédito a Cliente: Verificación de algunos permisos de acción no se muestran en la interfaz al usuario
No se puede cambiar la fecha contable de los Débitos y Créditos Bancarios Varios
Grilla de Impuesto Interno decía "Tipo Cod. IVA"
Eliminadas caracteristicas de re-inicio de sesion: ahora se puede iniciar sesion con el mismo usuario desde varias terminales simultaneamente, sin cerrar la sesion