Percepcion de IVA RG 5329/2023

Para habilitar y configurar el sistema, deberán llevarse a cabo los siguientes pasos.

Habilitar como Agente de Percepción de IVA

Ir a Sistema / Parámetros / Datos de Mi Empresa
Tildar Es Agente de Percepción de IVA
Clic en Guardar

Crear Códigos de Percepción de IVA

CodigosPercepcionVenta

Deben generarse una por cada alicuota de IVA, es decir, una para Tasa general 21%:

Ir a Sistema / Impuestos / Códigos de Percepción de venta
Clic en Nuevo
En Código algún código disponible (ej. 'P21')
En Nombre Percep. IVA 21%
En Tipo IVA
En Base Imponible Gravado
En Porcentaje 3.00
En Importe Minimo Percepción 3000
En Código de IVA colocar el que corresponde a la Tasa general 21%
En Cuenta Contable colocar la que corresponda según el estudio contable de su empresa indique (ej. Iva Percepciones)
En Código AFIP colocar el que corresponda según el estudio contable de su empresa indique (ej. 6).
Clic en Guardar y Cerrar

Código AFIP: los códigos válidos pueden ser consultados mediante Navegación / Sistema / AFIP / Comprobantes Electrónicos, clic en Herramientas / AFIP WebService (WSFE) / Tipos de Tributos

PercepcionIVA21

Y otro código para Tasa reducida 10.5%:

Ir a Sistema / Impuestos / Códigos de Percepción de venta
Clic en Nuevo
En Código algún código disponible (ej. 'P105')
En Nombre Percep. IVA 10.5%
En Tipo IVA
En Base Imponible Gravado
En Porcentaje 1.50
En Importe Minimo Percepción 3000
En Código de IVA colocar el que corresponde a la Tasa general 10.5%
En Cuenta Contable colocar la que corresponda según el estudio contable de su empresa indique (ej. Iva Percepciones)
En Código AFIP colocar el que corresponda según el estudio contable de su empresa indique (ej. 6)
Clic en Guardar y Cerrar

PercepcionIVA105

Configurar Clientes

La configuracón de las Percepciones debe agregarse en la ficha de Cliente, en Configuración / Impuestos / Percepciones.

FichaCliente

Para realizar la configuración de forma masiva, se recomienda usar un archivo Excel mediante Archivo, Importar desde Excel... en la siguiente pantalla, el excel debe contener las columnas CodigoCliente y CodigoPercepcion y habilitar Agregar registros

ClientesPercepciones

ExcelCliente

Configurar Artículos

Además debe configurarse cada ficha de Artículo, en General / Percepción IVA, con el código que corresponde según la alicuota de IVA.

FichaArticulo

IMPORTANTE Observe que el Código de Percepción de IVA debe tener el mismo Código de IVA que tienen los Artículos a ser configurados.

Para realizar la configuración de forma masiva, se recomienda usar un archivo Excel mediante Archivo, Importar desde Excel... en la pantalla Artículos, el excel debe contener las columnas Codigo y CodigoPercepcionIva, deshabilitar Agregar registros y habilitar Modificar registros

ExcelArticulos

Notas finales importantes

Las Ordenes de Venta pendientes de Facturar que se emitieron antes del cambio del cálculo, no saldrán facturadas con Percepción de IVA, a menos que se ingrese manualmente a cada comprobante, y por cada ítem se asigne el Código de Percepción de IVA; además para que se realice el cálculo, cambiar el campo Cantidad y luego resetearlo al valor original.